| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0330/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Opravná faktúra - Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023, OBECNÝ ÚRAD (Hlavná 147/62) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -130,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Opravná faktúra - Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.02.2023 - 28 |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2023 |
| Súbor: | FD_0330_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
